三化專題
審計監(jiān)察“三化”模式“回頭看”清單
時間：2022-08-09 訪問量：3491 來源：本站
8月5日，集團審計監(jiān)察部持續(xù)推進審計監(jiān)察“三化”模式工作，對南平市建陽區(qū)旅游發(fā)展有限公司首輪審監(jiān)“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”，并檢查了公司近期合規(guī)經(jīng)營、內控制度執(zhí)行情況。
反饋問題：1.業(yè)務接待費報銷所附“業(yè)務接待清單”格式及填報不規(guī)范；2.日?？记趯嵭泻灥街贫?，一名職工存在考勤異常（未見請假單）。
整改情況:1.“業(yè)務接待清單”格式不規(guī)范已整改到位；2.考勤已嚴格按照公司制度執(zhí)行，員工請假有登記在冊。
此次主要對財務部門在公司“合同管理、企業(yè)決策、日常財務報銷”等方面的監(jiān)管職能進行檢查，公司基本能合規(guī)經(jīng)營，認真執(zhí)行內控制度。反饋問題總體整改情況較好。
請各子公司認真參考借鑒，共同改進提升。
圖為檢查組現(xiàn)場檢查情況